工会会计实例及凭证模板

时间：2024-03-27 17:25:54 来源：作者：

工会会计实例及凭证模板

记账凭证 1
附件数：3张
编制单位：XX工会委员会			凭证号：
摘要	科目	辅助核算	借方	贷方
支2名会员4月生日慰问（张三、李四）	职工活动支出_会员活动支出_会员普惠活动支出	会员生日慰问-生活补助-工会资金非专项	600.00	0.00
支2名会员4月生日慰问（张三、李四）	银行存款		0.00	600.00
合计	陆佰圆整		600.00	600.00
主管：记账：审核：出纳：制单：


记账凭证 2
附件数：10张
编制单位：XX工会委员会			凭证号：
摘要	科目	辅助核算	借方	贷方
支4月开展“岗位练兵”技能竞赛活动伙食费	职工服务支出_劳动和技能竞赛活动支出	劳动和技能竞赛活动-其他商品和服务支出-工会资金非专项	650.00	0.00
支4月开展“岗位练兵”技能竞赛活动奖金	职工服务支出_劳动和技能竞赛活动支出	劳动和技能竞赛活动-其他商品和服务支出-工会资金非专项	3,200.00	0.00
支4月开展“岗位练兵”技能竞赛活动资料费	职工服务支出_劳动和技能竞赛活动支出	劳动和技能竞赛活动-印刷费-工会资金非专项	300.00	0.00
支4月开展“岗位练兵”技能竞赛活动外聘裁判费	职工服务支出_劳动和技能竞赛活动支出	劳动和技能竞赛活动-劳务费-工会资金非专项	1,000.00	0.00
支4月开展“岗位练兵”技能竞赛活动费用	银行存款		0.00	5,150.00
合计	伍仟壹佰伍拾圆整		5,150.00	5,150.00
主管：记账：审核：出纳：制单：


记账凭证 3
附件数：3张
编制单位：XX工会委员会			凭证号：
摘要	科目	辅助核算	借方	贷方
支10名会员清明节慰问	职工活动支出_会员活动支出_会员普惠活动支出	重大节日、婚丧嫁娶、生病住院等慰问-生活补助-工会资金非专项	3,000.00	0.00
支10名会员清明节慰问	银行存款		0.00	3,000.00
合计	叁仟圆整		3,000.00	3,000.00
主管：记账：审核：出纳：制单：


记账凭证 4
附件数：3张
编制单位：XX工会委员会			凭证号：
摘要	科目	辅助核算	借方	贷方
支小明生病住院慰问	职工活动支出_会员活动支出_会员普惠活动支出	重大节日、婚丧嫁娶、生病住院等慰问-生活补助-工会资金非专项	800.00	0.00
支小明生病住院慰问	银行存款		0.00	800.00
合计	捌佰圆整		800.00	800.00
主管：记账：审核：出纳：制单：


记账凭证 5
附件数：3张
编制单位：XX工会委员会			凭证号：
摘要	科目	辅助核算	借方	贷方
支4月10名会员观看电影费用	职工活动支出_会员活动支出_会员会费活动支出	观看电影-其他商品和服务支出-工会资金非专项	350.00	0.00
支4月10名会员观看电影费用	银行存款		0.00	350.00
合计	叁佰伍拾圆整		350.00	350.00
主管：记账：审核：出纳：制单：


记账凭证 6
附件数：2张
编制单位：XX工会委员会			凭证号：
摘要	科目	辅助核算	借方	贷方
支4月银行手续费	业务支出_其他业务支出	公用经费-手续费-工会资金非专项	10.00	0.00
支4月银行手续费	银行存款		0.00	10.00
合计	壹拾圆整		10.00	10.00
主管：记账：审核：出纳：制单：


记账凭证 7
附件数：张
编制单位：XX工会委员会			凭证号：
摘要	科目	辅助核算	借方	贷方
收2022年会费、行政补助、拨缴经费收入	银行存款		44,000.00	0.00
收2022年会员会费（10人）	会费收入		0.00	2,000.00
收2022年行政补助收入	行政补助收入		0.00	24,000.00
收2022年拨缴经费	拨缴经费收入		0.00	18,000.00
合计	肆万肆仟圆整		44,000.00	44,000.00
主管：记账：审核：出纳：制单：

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